北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处
北京市朝阳区六里屯部门2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
六里屯2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处，内设25科室：办公室、组宣科、纪检监察科、武装部、群团办(妇联、团委、工会)、财政科(经济办)、城建科(住房保障科)、劳动科、信访办、社区办、民政科、文教科、人口与公共卫生科、综治办、司法所、安监科、残联、全模式管理办公室(网格办)、流管办、食药所、六里屯城管执法分队、六里屯统计所、社保所、文化服务中心、社区服务中心。
北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处职责如下：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示。贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。负责婚姻登记管理、计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
六里屯部门行政编制81人，实际71人；事业编制40人，实际37人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)289人。
离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.落实全面从严治党 ，把稳方向强引领。
着力推进党的政治建设，坚持全面从严治党，统筹抓好基层党建工作，抓好干部队伍建设。
2.全面提升群众安全感，稳字当头强保障。
推进三大工程，完成两类安保任务，完善一套体系。
3.全面提升城市品质，稳中求进疏功能
持续稳步疏解非首都功能，更新规划做好环境提升工作，抓长效机制突出城市精细化管理。
4.全面提升社会治理能力，稳步发展强自治
进一步夯实社区建设基层基础，进一步拓展社区服务资源，继续探索解决社区难点问题的新路径。
5.全面提升群众幸福指数，稳扎稳打重惠民
高标准确保国家创卫验收顺利通过，精准服务不断提升民生福祉，完善长效机制促进地区经济健康发展。
二、收入预算说明
2019年收入预算17819.1792万元，比2018年6304.5693万元增加11514.6099万元，增长182.64%其中：财政拨款17819.1792万元，比2018年6304.5693万元增加11514.6099万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3031.91万元，占总支出预算17.01%，比2018年2446.91万元增加585.00万元，增长23.91%。主要原因是：将住房补贴纳入人员支出，导致基本支出预算增加。
(二)项目支出预算14787.2692万元，占总支出预算82.99%，比2018年3857.6593万元增加10929.6099万元，增长283.32%。主要原因是：委办局资金还原街道，导致项目支出预算增幅较大。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
六里屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算21.97万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加5.33万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数2.97万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数19万元，比2018年预算数增加5.33万元。主要原因：将下属事业单位公务用车运行维护费纳入预算。
五、部门政府采购预算说明
2019年六里屯部门政府采购预算总额8145.7402万元，其中：政府采购货物预算12.6000万元，政府采购工程预算7644.1644万元，政府采购服务预算488.9758万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年六里屯街道办事处1家行政单位以及六里屯社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算304.4102万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年六里屯部门固定资产总额12419.9712万元，其中：汽车59辆，468.5062万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门老旧小区综合整治提升工程(八里庄北里)项目、老旧小区综合整治提升工程(八里庄南里)项目、优美大街环境提升工程(石佛营路)项目、优美大街环境提升工程(姚家园路)项目、民生家园建设经费项目、公共服务经费项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：